2023年,是我国经济形势持续回升向好的一年。本集团锐意进取、开拓创新,抓好供热生产和建设维护设计业务的同时,积极推进科技创新合作,全年主要目标任务较好完成。于报告期,本集团实现营业总收入人民币1,694.42百万元,实现利润总额人民币168.47百万元,截至2023年12月31日,本集团总资产为人民币3,006.59百万元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币989.85百万元。
(一)供热业务
2023年,供热业务是本集团的主营核心业务。本集团在保障民生供热稳定发展的同时,积极响应国家双碳战略,持续深化环保减排,致力于节能降耗,加速推进供热数智融合项目,进一步实现对供热系统中各个环节的精准把控。本年度,本集团供热业务的整体盈利水平相较上期稳定增长。
截至2023年12月31日止年度,本集团供热面积为6,711.7万平方米,比2022年的6,521万平方米增加了190.7万平方米,增幅为2.92%;本集团的供热客户数为551,558户,较2022年的533,368户增长了18,190户,增幅为3.41%。截至2023年12月31日止年度,本集团的供热业务收入为人民币1,570.73百万元,较2022年的人民币1,538.42百万元增长了人民币32.31百万元,增幅为2.10%。
1. 客户
供热业务的客户一般是指处于本集团供热服务区域内的居民与非居民用户。
附注:
(1)居民用户数目以每户为单位。
(2)非居民用户是指居民用户以外的终端用户,如工业终端用户、商业终端用户及其他终端用户。
2. 热源采购
近年来,国家逐步开展北方清洁取暖试点城市项目,本集团严格遵循长春市建委「统一规划、节能环保」的原则,延续热电联产为主的清洁供热模式,不断加强供热保障能力,为辖区内热用户提供冬季供暖服务。于报告期内,为满足本集团新增供热面积负荷的需求,除主要从四家热电厂购买热电联产热源外,本集团亦采用购买控股股东春城投资的调峰锅炉热源方式进行供暖。另外,本集团子公司西兴能源及春城生物质分别通过自有燃煤锅炉及生物质燃料生产热源等方式进行供热。
截至2023年12月31日止年度,本集团共向地方热电厂采购热源19.92百万吉焦,向控股股东春城投资采购热源3.04百万吉焦,合计采购热源为22.96百万吉焦,其中20.69百万吉焦热量用于本集团供热生产使用。
3. 热能转售
截至2023年12月31日止年度,本集团从热电厂及控股股东春城投资获得的购热配额约2.26百万吉焦转售给四家供热服务供应商,本集团向四家供热服务供应商收取的热力输送费总额为人民币18.71百万元。
附注:
(1)购热配额是根据历史购热量于每个采暖期间前估计的购热配额。
(2)于报告期内,本集团将已购热能的一部分转让予四家其他供热服务提供商,并收取有关热力传输费。
(3)本集团购热的实际消耗量是指按计量设备纪录以及本集团与四家地方热电厂及控股股东春城投资审核及约定的月度实际供热总量及消耗量数据。
(4)总购热量是转让的购热配额与实际消耗量之和。超过估计购热配额的购热须受热电厂与本集团之间补充协议的规限。
(5)购热的利用率是按实际消耗量除以估计购热配额计算。
(二)建设、维护、设计及其他服务
本集团的建设、维护、设计及其他业务涵盖供热产业链的周边服务业务,主要为供热企业或终端用户提供供热设施施工建设、工程维护、项目设计等服务。该等业务主要集中在中国东北地区。截至2023年12月31日止年度,本集团建设、维护、设计及其他业务产生的收入为人民币123.69百万元,比2022年收入的人民币116.29百万元,增加人民币7.40百万元,增幅为6.37%。
工程建设业务在本年度共承接139项工程项目,已完成132项,包括吉林省长春净月高新技术产业开发区2022年城市燃气管道老化更新改造项目、吉林省长春市朝阳区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目、南关区吉大地块棚户区采暖一、二次网改造工程。本年度,本集团在保证项目质量、进度的同时,更加重视工程建设的安全管理。
工程维护业务在本年度共承接99项工程项目,已完成95项,包括吉林省长春市南关区福祉大路周边路网建设工程等大型管线排迁工程,以及吉林省长春市绿园区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目、吉林省长春市二道区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目两个重大供热改造工程。为全面保障各项工程任务的顺利实施,本集团不断加强施工管理规范,严格按照施工计划实施,落实安全生产工作,切实保证工程质量。
设计服务业务在本年度共承接并完成工程项目29项。包括查干浩特旅游经济开发区集中供热项目、汪清县森工林业局基础设施维修改造工程(供热部分)、科右中旗中源热力有限公司换热站改造工程等重点工程项目。本年度主要针对设计团队的整体核心竞争力加以提升,持续加大科技创新及研发项目投入力度。本年度新增国家知识产权局授权实用新型专利3项,在国家级期刊发表论文1篇。
(三)安全管理
2023年,本集团全面贯彻落实各级政府关于安全生产重大决策部署,始终坚持「安全第一、预防为主、综合治理」的安全生产方针,由上至下层层落实安全职责,严格遵守安全生产各项规章制度,通过开展安全生产双重预防机制、年度安全生产考核评价、安全督导巡查、安全生产培训及应急演练、消防器材检测更换等工作,确保全年安全目标顺利完成。于报告期内,本集团未发生重大安全事故。
(四)技术与研发
2023年,本集团与华为云计算技术有限公司合作的「春城热力供热数智融合项目」已经正式投入使用。该系统根据本集团现有生产及相关数据建立标准化信息库,通过华为智慧供热调控平台云数据分析不断优化业务流程和策略,打造出一套基于本集团供热的指导策略,通过AI智能自动下发调控,使本集团的智慧供热系统更合理、更科学、更精准,在满足供热质量的基础上,更大限度地实现节能降耗。
本集团根据设备管理实际需要,开发了「设备台账管理系统」。目前正在对PC端、移动端的部分功能进行研发并优化,整体进度已经接近90%,预计2024年可以正式上线投入使用,该系统将进一步提升本集团设备资产的数字化管理水平。
于报告期内,本集团共取得国家知识产权局颁发的实用新型专利7项,国家版权局颁发的计算机软件着作权证9项。
(五)荣誉与奖项
2023年1月18日,本集团获得由长春市人民政府办公厅颁发的「2022年度市长公开电话工作先进单位」奖项。
2023年2月17日,本集团管网公司在「吉林省建筑行业焊接技能大赛」上,荣获「团体三等奖」奖项。
2023年5月19日,本集团获得由吉林省数字经济发展促进会、吉林省信息技术应用协会颁发的「2023吉林省数据管理优秀应用案例」奖项。
2023年11月,本集团仪表公司由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合认定为「高新技术企业」。
未来,本集团将深入贯彻落实国家节能减排政策要求,立足民生服务,提升服务质量,做好产业链衔接、加强行业间协同,实现企业提质增效。
(一)经营目标发展方面
坚持本集团总体发展战略和经营方针,充分发挥供热业务区域覆盖优势,不断扩大主业发展规模,继续巩固提升市场经营份额。进一步提升建设、维护及设计等业务的服务质量和服务水平,充分发挥供热产业链条优势,打造国企服务品牌,持续提升市场份额,为供热业务发展提供有力支撑。
(二)技术创新发展方面
本集团将持续与国内顶级科技企业合作,加大对智慧供热投入,不断完善智慧供热平台系统相关功能,加快供热数智融合进程,推进供热系统的全面感知与智慧融合,进而提升企业管控水平与科技含量,使供热生产做到指挥有依、调控有据。同时结合不同的调控策略,实施精准供热,实现更为舒适的用户供热体验,为供热事业高质量发展赋能。
(三)安全生产经营方面
本集团将进一步强化安全教育培训工作,切实提高全员安全防范意识和辨别、排查、消除安全隐患及危险源的能力和应对突发事故能力,加强安全排查与整改落实,提升安全演练质量与效果,切实有效的保障员工人身安全,保障企业供热生产经营安全有序进行。
(四)公司治理方面
本集团将持续深化中国特色现代企业制度与公司治理体系的融合,充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用,进一步优化内部控制体系,提高企业经营风险抵抗能力。